إرسال الاستفسارات إلى موردي RVL بعد استلام طلب المواد / MTO. (عبر MOSS / أريبا)

متابعة مع الموردين للحصول على ردود فورية / عروض للاستفسارات.

اختيار عروض الموردين. التنسيق مع المورد - PMT - ENGG - QA لإغلاق TQ / الفني.

إصدار حدث RFP في أريبا. التفاوض مع الموردين بشأن الأسعار، وموعد التسليم، وشروط الدفع، إلخ. إعداد ورقة التكلفة / أوراق تقدير التكلفة.

إعداد مستندات الموافقة على PO.

إصدار LOI / PO عبر ساب و أريبا للموردين المعنيين بعد الموافقة على مستندات PO.

ترتيب المدفوعات المقدمة / المدفوعات المرحلية / المدفوعات المحتفظ بها للموردين حسب PO عبر أريبا، والتنسيق / المتابعة مع F / A. أريبا، التنسيق / المتابعة لإغلاق PO.

تقييم أداء الموردين والمالية. تقدير ما قبل العطاء.

تطوير موردين جدد.

إعداد / تحديث حالة مدفوعات PO / الموردين.

بدء طلب تحويل TP إلى فريق MIS عند الحاجة.

بعد وضع PO، التأكد من إدارة التسليم / النشاط بعد الطلب / التسريع.

التنسيق مع QA و PMT و ENGG لتسريع مراجعة / موافقة مستندات ENGG / QA / حل المشكلات إذا وجدت.

تقييم العطاء التجاري للعروض المقبولة فنياً.

إدارة التسليم. الاستخدام الفعال للمنصات الرقمية.